Prepara
Crea tus peticiones, desde cero o clonando otra del año anterior o de otro trabajo.
Desde la solicitud inicial hasta el cierre
Pedir lo podemos hacer todos.
Controlar es donde está la diferencia.
Evita solicitudes duplicadas, documentos fuera de contexto y retrasos que se descubren demasiado tarde. Cada actuación queda vinculada a una petición, una persona y una fecha. La auditoría bajo control, de inicia a fin.
Solicita
Asigna cada petición a uno o varios destinatarios de la entidad auditada.
Recibe
Respuestas y documentos en la petición accesible para todo el equipo de trabajo pero sólo para éste.
Revisa
Comprueba si la información responde a lo solicitado.
Amplía
Pide aclaraciones conservando el historial completo.
Cierra
Finaliza cuando la información sea correcta y suficiente.